北海市人民政府办公室2022年度部门决算
负责市长的政务活动、外事活动的安排；配合有关科室协调副市长政务活动、外事活动的安排；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会、党组会议的会务工作，撰写上述会议简报、纪要；处理市长的文电、信函、批示，协调各有关科室确保市长批示和指示的落实；协助起草和整理市长讲话稿、调研报告和综合性文稿；办理市长主管部门的文电工作。配合完成市人民政府办公室有关工作任务，完成领导交办的其他事项。
负责对应的市政府领导同志的有关政务和外事活动安排，讲话文稿起草或以及文电、信函、批示、交办事项的处理督办等工作；负责处理对应的市政府领导同志分管或联系协调部门的有关工作；起草或参与综合性重要文件、负责经办公文、电函校对审核工作。配合完成市人民政府办公室有关工作任务，完成领导交办的其他事项。第八秘书科同时负责地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励工作。
负责对应的市政府领导同志的有关政务和外事活动安排、讲话稿起草以及文电、信函、批示、交办事项的处理督办工作，负责处理对应的市政府领导同志分管或联系协调部门的有关工作；起草或参与起草综合性重要文件，负责经办公文、电函的校对审核工作，负责自治区和市代表建议、政协提案的承办、转办、答复和督办等工作。
负责自治区党委、自治区人民政府和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、上级部门、市委下发文件的签收、登记、分办（送）；负责各县区人民政府和市人民政府各部门报送市人民政府和办公室以及市人民政府和办公室领导同志的文电、信件的签收、登记、分办（送）；负责市人民政府和办公室公文规范审核、登记、印制；负责市人民政府和办公室领导同志文件的分送、呈阅；负责办公室机关信件收发、印鉴管理、文书档案、保密管理、机要通信等工作；负责指导全市政府系统公文办理和管理工作；负责全市政府系统电子政务的规划和指导；办理电子政务方面的文电及其督查工作；完成领导交办的其他事项。
负责指导全市政府系统政务信息工作，负责政务信息的编辑和报送工作，并向自治区人民政府办公厅及市人民政府领导同志报送有关信息；负责办理全市政府系统政务信息方面的文电及其督查工作；负责市人民政府领导参阅信息资料的编辑工作；完成领导交办的其他事项。
组织起草或参与起草《政府工作报告》等重大综合性材料和重要文件，牵头起草和整理市长的讲话稿、调研报告等各种文稿；负责市长出席或委托副市长召开的全市性重要会议文稿的统筹；负责市人民政府办公室机关政务公开、政府信息公开工作；负责《政府公报》的编辑出版和赠阅工作；完成领导交办的其他事项。
负责办理市人民政府办公室机关的综合性事务工作；负责组织实施市人民政府办公室机关的年度绩效考评工作；负责市人民政府办公室干部职工普法、定点扶贫工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节约能源资源工作，指导县（区）做好公共机构节能日常工作；完成领导交办的其他事项。
负责市人民政府办公室机关和下属单位及挂靠单位、市人民政府驻外办事处（联络处）的干部职工考核、任免、考试录用、转正定级、调配、奖惩、工资福利、机构编制、职称申报、工人技术等级考核、出国（境）政审、人事档案、离退休手续办理等人事管理及全员教育培训工作；负责离退休人员的管理和服务工作；负责办公室党组会议的会务工作，撰写会议简报、纪要；完成领导交办的其他事项。
负责市人民政府领导同志及办公室机关的后勤服务管理工作；负责以市人民政府名义主办的综合性大型会议会务工作；负责全市公务用车定编管理工作；负责市人民政府及办公室的公车使用安排和管理工作；承担市人民政府办公室机关国有资产管理、社会治安综合管理工作；负责市人民政府办公室系统预算、工资统发核算、各类财务报表统计等方面的工作；负责市人民政府办公场所的安全保卫工作；完成领导交办的其他事项。
负责市人民政府值班工作，负责市人民政府值班工作,确保与自治区党委、政府及其所属部门，各市人民政府和市人民政府所属各部门、单位，以及各县、区人民政府联络畅通；接收并办理通过总值班室向市人民政府报送的紧急重要事项以及区内外相关重大情况和动态，传达、转办市人民政府领导关于突发事件的批示、指示；协助办理领导处理突发事件；指导全市政府系统值班工作。承办和协调办理市长热线有关工作,处理本办有关来信来访；协调办公室各科室的有关工作，负责市人民政府及市人民政府办公室会议通知、政务活动等有关文件办理；完成领导交办的其他事项。
负责对以市政府、市政府办公室名义印发的规范性文件进行调研、起草、审核、校核、备案等工作；对市政府拟作出的重大行政决策进行法律分析，提出法律意见；对负责对市辖县（区）、市直单位上报市政府常务会议审议，并以市政府名义签订的协议、合同进行审核；负责对以市政府办公室名义签订的协议、合同进行审核；负责研究落实国家、自治区有关政策法规。
北海市人民政府办公室内设17个科室，分别是一秘科、二秘科、三秘科、四秘科、五秘科、六秘科、七秘科、八秘科、九秘科、文书科、综合科、信息科、人事科、行政财务科、政策法规科，另设市政府办机关党委。北海市人民政府办公室为一级预算单位，无下属决算单位。
（一）本部门2022年度总收入2,286.10万元，其中本年收入2,179.38万元,较2021年度决算数减少930.45万元，下降29.92%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2,179.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少930.45万元，下降29.92%，主要原因是减少“12345”政务热线整合项目建设经费。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无事业收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0 %，主要原因是我单位无经营收入。
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无用事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余106.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少49.68万元，下降31.76%，主要原因是上缴历年结余财政资金。
（二）本部门2022年度总支出2,286.10万元，其中本年支出2,222.33万元,较2021年度决算数减少926.76万元，下降29.43%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1,924.33万元：主要用于主要用于一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,635.40万元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务264.59万元，一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行20.84万元，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-般行政管理事务2万元，一般公共服务支出-组织事务-般行政管理事务1.5万元；较2021年度决算数减少1072.63万元，下降35.82%，主要原因是减少“12345”政务热线整合项目建设经费
2、科学技术支出（类）97.35万元：主要用于“12345”政务热线整合项目建设、市政府内网OA办公系统升级维护费、电子政务内网运维费和使用自治区综合办公平台运维推广费，较2021年度决算数增加97.35万元，增长100%，主要原因是单位信息化建设及维护列入市信息化项目，由市大数据局统筹安排。
3、社会保障和就业支出（类）0.29万元，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.29万元；较上年度决算数增加0.29万元，增长100%，主要原因是退休人员增加。
4.住房保障支出（类）万元123.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2021年度决算数增加30.17万元，增长32.17%，主要原因是住房公积金保险缴纳基数提高及人员变动。
5.卫生健康支出76.42元：主要用于行政单位基本医疗保险缴费。较2021年度决算数增加19.01万元，上涨33.11%，主要原因是人员变动。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无结余分配。
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少53.37万元，减少45.56%，主要原因是上缴历年结余财政资金。
北海市人民政府办公室2022年度一般公共预算支出2,222.33万元，较2021年度决算数万元减少926.76万元，下降29.43%。其中：基本支出1,856.89万元，项目支出365.44万元。
北海市人民政府办公室2022年度一般公共预算支出年初预算为2,222.33万元，支出决算为2,222.33万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1924.33万元，支出决算为1924.33万元，完成年初预算100%。主要用于：
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,635.40万元，较2022年度预算数增加539.15万元，增长49%，预决算差异主要是按有关政策调整工资福利支出和奖金。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务264.59万元，较2022年度预算数减少29.31万元，减少11%，预决算差异主要原因是严格贯彻落实中央、自治区厉行节约、过紧日子的决策部署，精打细算做好各项支出。
3.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行20.84万元，较2022年度预算数增加20.84万元，增长100%，预决算差异主要是工会经费下达时变更支出功能科目。
4.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-般行政管理事务2万元，较2022年度预算数增加2万元，增长，预决算差异主要是基层党组织工作经费由市直机关工委统一申请预算分配到各单位。
5.一般公共服务支出-组织事务-般行政管理事务1.5万元，较2022年度预算数增加0万元，增长，预决算差异主要是集体经济薄弱村和乡村振兴重点村及脱贫村驻村专项工作经费由市组织部统一申请预算分配到各单位。
（二）其他科学技术支出年初预算为97.35万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的100%。
（三）行政单位离退休年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。
（四）行政单位医疗年初预算为76.42万元，支出决算76.42万元，完成年初预算的100%；
（五）住房公积金年初预算为123.93万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的100%。
（一）工资福利支出1,425.30万元，完成年初预算的155%。较2022年度预算数增加504.31万元，增长55%，增长的主要原因是按有关政策调整工资福利支出和奖金。
（二）商品和服务支出197.70万元，完成年初预算的105%。较2022年度预算数增加8.28万元，增长4%，增加的主要原因是干部职工调研次数增多，差旅费增加。
（三）对个人和家庭的补助支出233.89万元，完成年初预算的133%。较2022年度预算数增加58.39万元，增长33%，增长的主要原因是增加退休人员遗属抚恤金。
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.44万元，完成年初预算的92.13%，比上年增加10.83万元，主要原因是市领导和干部职工下乡调研次数增多，增加公务用车费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算23.40万元，公务接待费支出决算0.04万元。
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国减少。
公务用车运行费支出23.40万元，完成年初预算的100%，比上年增加10.88万元，上涨86.90%，主要原因是市领导和干部职工下乡调研次数增多。2022年北海市人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出23.40万元，平均每辆2.34万元。
（三）公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：其中：国内接待批次1次，人次3次，费用支出0.04万元，外事接待批次0次，人次0次，接待费支出0元。完成年初预算的1%，比上年减少0.05万元，原因是厉行节约，减少公务接待费支出。
本部门2022年度机关运行经费支出197.70万元，较2022年度预算数增加8.28万元，增长4%，增加的主要原因是干部职工调研次数增多，差旅费增加。比2021年决算增加30.99万元，增加18.59%，主要原因是干部职工调研次数增多，差旅费增加。
2022年本部门政府采购支出总额89.23万元，其中：政府采购货物支出71.25万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出17.98万元。授予中小企业合同金额89.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.23万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目21个，共涉及资金940万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1579.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价等级为一等。
项目绩效目标完成情况：一是政务服务与政务公开，制定完成110与12345“工单转办”、“日常联动”、“应急联动”、“会商交流”四大对接联动机制，按自治区考评要求完成12345热线的话务联动对接，实现“一键转接”和“三方通线个政府部门信息公开专栏和政务政务新媒体进行监管；二是政府督查工作，推动国务院、自治区政府重大政策措施落地见效，获得国务院第九次大督查全国通报表扬。推动督帮结合，协助各部门，各县区解决重点工作、重点项目推进中发现的问题，督促各县区，各部门有效解决群众诉求，办结率达100％。三是政务信息工作，2022年向自治区上报政务信息827篇，被自治区采用148篇，提前2个月完成全年政务信息上报工作任务；四是贯彻落实市政府重要工作部署，充分发挥我办综合协调服务功能，配合做好项目建设、法治建设、疫情防控等市委多项重点工作；五是重大行政决策，完成推进重大事项集体决策制度的落实。六是政务公开，按要求完成政务公开、政府信息公开工作，做好政府工作报告等规范性、周知性文件公开工作；七是公文处理，创新开展市政府系统提质增效专项行动，制定了实行严格错情通报和退文制度、进一步简化优化公文办理流程、推行文件并联传阅办文方式；八是值班值守，坚守24小时值班制度，认真做好信息上报及领导批示传达工作。
发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理理念不强；二是预算绩效管理机制还不够完善，给实际操作带来一定困难，绩效管理体制有待进一步建立健全。三是结果应用的机制不够健全，绩效评价结果反馈和公开机制不够完善。
下一步改进措施:一是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价；二是完善预算绩效管理制度体系，加大对预算绩效管理的宣传培训力度，注重预算绩效管理工作队伍整体素质培养，加强预算绩效管理理论、实务和具体操作水平的培训。三是进一步提升项目结果绩效，促进部门重视预算绩效管理工作，强化支出责任，提高财政资金使用效益，确保绩效管理工作取得实效。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
